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关于大同市城区
2006年财政预算执行情况和
2007年财政预算草案的报告 |
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———2007年5月16日在大同市城区第十四届人民代表大会第一次会议上
区财政局局长 王 吉
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各位代表:
受城区人民政府的委托，现将2006年财政预算执行情况和2007年财政预算草案的书面报告，提请区十四届人大一次会议审议，并请各位政协委员和列席人员提出意见。
一、2006年全区财政预算执行情况
2006年、在区委、区政府的正确领导下，全区上下坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻党的十六大以来的各项方针政策，积极落实区第七次党代会和第十三届人大四次会议通过的各项决议，以科学发展观为统领，坚持稳健的财政政策，深化公共财政体制改革，努力提高理财水平，圆满完成了年初制定的各项财政工作任务，全区经济建设和各项社会事业发展取得了明显成效。
2006年区十三届四次人代会议审议通过了全区财政收支预算。预算执行中，根据省、市财政部门追加、追减专项指标和各级预算调整情况，全区财政收支预算作了相应变动。经过十三届人大常委会第二十八次会议审查批准，财政收入预算由30,531万元调整为34,000万元，调增3,469万元。财政支出预算由年初的19,145万元调整为24,916万元、调增5,771万元。
根据调整后的预算和年终决算，2006年全区财政预算执行情况是:
1、财政收入总量进一步增加。2006年全区财政总收入达到34,065万元（不含“两权”价款收入1,516万元），完成年度预算的104.6%，同比（下同）增长29.84%。其中：一般预算收入完成 8,652万元，为年度预算的112.98%，同比增长40.63%；上划中央收入完成16,561万元，同比增长26.33%；上划省级收入完成4,766万元，同比增长25.30%；上划市级收入完成4,086万元，同比增长25.30%。
国税系统累计完成20,412万元，为年度任务的102.06%，同比增长32.25%；
地税系统累计完成13,135万元，为年度任务的101.04%，同比增长21.73%；
财政系统累计完成2,181万元，为年度任务的218%，同此增长40.63%；
2、财政支出规模进一步扩大。2006年全区财政累计支37,728万元，为调整预算的100%，同比增长20.86%,增加支出6,512万元，剔除市专项支出12,812万元，区级实际支出为24,916万元。具体分项执行情况是：
基建支出59万元；
科技三项支出140万元；
文体广播事业费支出733万元；
教育事业费支出10,992万元；
科学事业费支出11万元；
医疗卫生支出1,265万元；
其他部门事业费支出494万元；
抚恤和社会救济事业费支出8,712万元；
行政事业单位离退休支出426万元；
社会保障支出1,504万元；
行政管理费支出5,020万元；
公检法司支出1,106万元；
城市维护费支出3,297万元；
专项支出1,705万元；
其他支出2,264万元。
3、财政收支平衡状况较为理想。
2006年我区财政收支预算实现了收支平衡，略有结余，做到了保工资、保运转、保稳定，实现了“十一五”发展的良好开局。总结过去的工作，主要体现在以下几个方面：
（一）发挥宏观调控职能，促进全区经济平稳快速发展。
一是继续加大对非公经济的扶持力度，促进我区非公经济超常规、跨越式的发展。2006年我们认真贯彻国家、省、市、区加快非公经济发展的有关精神，统筹运用财政政策和资金，从改进服务入手，加强对纳税骨干企业的扶持力度，积极推进“非公大区”的发展壮大，2006年，全区非公经济税收达22,362万元，占全区税收比重的68.3%。年税收上缴100万元以上的非公企业已初具规模，并涌现出年税收超过2000万元的特殊贡献企业一一华林有限责任公司，“非公大区”建设实现了量与质的双丰收。
二是做好产业结构调整，促进经济增长方式转变，坚持“以三产为主，注重二产，三产二产协调发展”的思路，推动区域经济结构优化升级。首先努力巩固煤炭生产及运销业的利税大户地位，抓安全、促发展。去年以来，我区煤炭工业克服了左云“5·18”事故停产整顿和关闭2座煤矿的不利影响，做到了停产不减产，减矿不减效，上缴税收达到了4,173万元。同时加快基础工业的进展，制药、陶瓷、水泥等民营工业规模逐步壮大，工业经济对全区经济增长的拉动进一步显现。与此同时，我们正确把握“三产大区”战略目标，加强对商贸、餐饮服务业科学引导和依法纳税的管理，促其上规模、上档次，为我区经济发展进一步提供活力。
三是进一步加大招商引资力度，加快重点项目实施步伐。2006年，我们积极做好《招商引资奖励办法》的宣传，树立“大开放、大招商、大发展”的招商观念，不断优化投资环境，提供政策优惠，加强财源建设，促进税收增长。截止2006年底，我区累计引进资金11.7亿元，为全区经济的可持续发展奠定了坚实的基础。
四是努力做强街道经济，进一步拓宽收入增长的渠道和领域，多方培植税源，健全协税护税管理机制，从根本上做到依法协税护税，确保街道收入全额入库。
（二）严格依法组织收入，确保财政收入稳定增长。
各级领导十分重视财政工作，切实加强对财政工作的领导和决策，把预算收入纳入目标责任制管理，并坚持旬报告，月分析制度，及时掌握收入动态，积极稳妥地对收入进度进行安排部署；并积极配合税务部门，严格按照“加强征管、堵塞漏洞、惩治腐败、清缴欠税”的方针，加大税收征管力度，加强对重点税源的监控与征收，确保各项税收应收尽收。同时加强和规范政府非税收入的组织与管理，继续加强“罚没收入”和“行政性收费收入”收支两条线管理，逐步实现税收收入和非税收入增长。
（三）优化支出结构，推动社会各项事业和谐发展。
2006年，我们本着“吃饭和建设并举，稳定和发展同步”的工作思路，强化预算约束，优化支出结构，促进社会各项事业的稳步发展。2006年，全区完成一般预算支出37,728万元，比上年增加了20.86%。
一是按照适度从紧的财政政策，严格支出预算管理，除法律法规和有关政策规定需要增加的重点支出外，其他一般性支出均实行零增长，加强对“人、车、会、话”等专项支出的管理，坚决制止奢侈浪费行为的发生。
二是坚持以人为本的方针，把财政收入的增加体现在干部职工的收入水平上，努力确保公教人员基本工资按时足额发放，并按照国家有关政策，兑现了省内物价补贴和预发增资。2006年我区财政累计拨付工资性支出18,117万元。同时积极向省、市争取各类补助资金2,331万元，重点用于工资、补助、社会保障等方面，极大地缓解了我区支出压力。
三是对义务教育和科技事业实行倾斜政策，鼓励科技创新，并积极向上申请资金努力改善办学条件，优化教育资源配置，2006年我区拨付教育事业费10,992万元，拨付科技三项费用140万元，并圆满完成了24校、14校和青少年体育活动中心改建和扩建工程，39校扩建工程业已开工，基础教育的办学条件得到了明显改善。
四是积极维护社会稳定，加大社会保障力度，拨付抚恤社救资金8,712万元，促进就业再就业和社会保障工作，足额安排“两个确保”资金以及职工医疗保险，拨付企事业养老保险基金1,810万元,拨付低保资金8,021万元，拔付医疗保险基金570万元，对全区7.1万名低保对象实现了动态管理下的应保尽保尽保。同时积极支持“和谐区”建设，努力改善城市、社区环境，配套城市维护费684万元，购置、新建城市管理设施，提升城市管理水平；拨付250万元新建10个社区服务中心，提高社区服务功能；大力实施平安创建工程，拨付公检法司部门经费1,106万元，保证了公检法司等政法部门办案经费的需要；积极支持公安“三基”建设，筹资60万元为全区各派出所配置了警务用车，促进了社会环镜的和谐稳定建设。
（三）加强预算外资金管理，合理引导资金流向。
一是认真贯彻落实《预算外资金管理条例》，加强预算外资金管理力度。严格要求各部门按计划将所收取的预算外资金全额上缴“财政专户”，2006年预算外资金累计收入2,760万元，支出1,939万元。
二是继续做好票据管理和《收费许可证》的年检审验工作，杜绝乱收费现象的发生。2006年我们对全区《收费许可证》进行了审验。应验收费单位87户，实验收费单位82户，共审验收费项目176项，审验资金达2,956万元,年检票据4000多本,通过年审共追回应缴未缴预算外专户资金15万元。
（四）推进财政政革，不断创新理财方式。
一是部门预算编制改革不断得到深化，财政供养人员数据库进一步完善。国库集中支付能力进一步加强，预算约束力进一步强化，极大地保证了财政资金的安全和高效。
二是政府采购规模逐步扩大，2006年政府采购工作在加强《政府采购法》宣传的同时，认真开展了治理商业贿赂专项斗争，进一步完善了工作程序，采购质量全面提高，全年共完成采购预算资金1,506万元，结算资金1,357万元，实际节约资金149万元，节约率为9.9%，取得了显著的社会效益和经济效益。
三是政府结算工作成效明显。2006年政府结算工作以政府收支分类改革为重点，全面加强会计人员培训，顺利完成了新、旧科目的衔接对应问题，为财政总预算会计和单位会计相关科目数据结转打好了基础。同时，在报帐工作中继续严格把关，认真审核，切实提高了资金的使用效益。
（五）深化财政管理，加强财政监督力度。
一是积极开展财政资金专项检查，2006年我们对全区各行政 、事业单位进行了制止奢侈浪费工作专项检查；对全区下岗再就业资金和社保资金使用情况进行了专项检查；并会同纪检、物价等部门，对教育系统一费制执行情况进行了专项检查，对检查中发现的问题进行了及时处理，维护了财经纪律的严肃性。
二是推进法治财政建设，努力提高依法理财水平。根据《山西省财政厅全面推进依法行政、依法理财实施方案》，我们全面启动了“五五”财政法制宣传教育规划，推行了行政执法责任制。财政法制建设步伐不断加快，有力地促进了我区财经秩序的规范化、法治化。同时积极加强对会计人员从业行为的管理，对区属行政事业单位和部分执行《小企业会计制度》的企业进行了“一法一例”执行情况检查，对全区500多名会计人员进行了五期继续教育培训，并认真做好会计账簿的监管工作，严格会计从业资格证书的审核和注册登记，进一步改善了财经秩序，优化了经济发展环境。
总的来看，2006年我区财政改革与发展取得了可喜的成绩，但也存在一些矛盾和问题：一是经济总量不大，发展资金不足，加快发展的压力很大；二是街道经济发展滞后，企业改革进展缓慢，对全区经济增长的支撑作用不大；三是财政资金损失浪费等现象时有发生，金财工程建设步伐仍需加快；四是经济发展中所面临的深层次矛盾和问题尚未得到根本性解决，导致财政可持续发展基础仍不稳固。对此我们将高度重视，并采取有效措施，努力加以解决。
二、2007年财政预算草案
2007年是深入贯彻落实科学发展观、积极推进社会主义和谐社会建设、迎接党的十七大胜利召开的重要一年。做好2007年财政收支预算工作，对于进一步巩固和保持我区经济社会各项事业协调发展，建设和谐城区具有十分重要的意义。2007年全区财政工作指导思想是：以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指针，认真贯彻执行党的十六大和十六届六中全会精神，按照中央、省、市、区经济工作会议部署，以科学发展观为统领，以区委七届二次全体扩大会议精神为指导，继续实施稳健财政政策；狠抓增收节支，优化支出结构，切实保障重点支出需要；着力深化改革，推动经济结构调整和增长方式转变，促进全区经济又好又快发展，积极推动“和谐城区”的建设，以财政改革发展的新业绩迎接党的十七大的胜利召开！
依据上述工作指导思想，综合考虑各方面的因素，2007年全区财政收支预算草案安排如下（按照新的政府收支分类科目编列）：
1、收入预算。2007年全区财政收入任务为40,197万元，比2006年增长18%，其中：国税收入24,674万元，地税收入15,023万元，其他财政收入500万元。一般预算收入10,382万元，比2006年增长20%。财政总收入力争达到45,000万元。其中：国税28,000万元，地税17,000万元。
按以上收入任务测算，全区可用财力为23,541万元。这是由一般预算收入10,382万元、税收返还3,553万元、工资转移支出3,700万元、一般转移支付6,573万元、收入基数返还3,623万元、各项结算补助－2,826万元与体制上解支出1,464万元之差计算所得。
2、支出预算。根据省、市财政工作会议精神，按照区级可用财力，本着“量入为出，量力而行”、“一要吃饭，二要建设”的原则，我们仍把保工资、保运转、保稳定的任务放在突出位置。2007年全区支出预算安排30,584万元，留有缺口7,043万元。具体分项安排如下：
一般公共服务支出4,553万元；
公共安全支出963万元；
教育支出13,059万元；
科学技术支出263万元；
文化体育与传媒支出180万元；
社会保障和就业支出1,300万元；
医疗卫生支出1,213万元；
城乡社区事务支出1,544万元；
工业商业金融等事务支出269万元；
其他支出7,240万元。
三、明确目标，扎实工作，努力开创财政工作新局面
（一）着力支持经济又好又快发展，努力做大做优财政经济“蛋糕”。
2007年是市委、市政府确定的“项目建设攻坚年”，也是我区把招商引资、项目建设作为“十一五”时期推动经济社会发展，优化经济结构调整，增强经济实力的关键年。我们将认真研究国家税收政策，加强预算执行分析、税源情况分析和重点税源监控，及时分解落实财政收入目标任务，研究完善财政收入目标考核措施，狠抓财政收入进度管理，努力将经济发展的成果体现到财政收入上来。
首先牢牢把握“引进品牌、拓宽领域、培育集群” 三个攻坚方向，狠抓财源建设，强力推进“非公大区”、“三产大区”建设步伐，在巩固、稳定非公企业现有数量的基础上，培育出规模大、档次高、实力强的非公大企业，实现非公经济质的飞跃。积极树立“品牌兴区”、“品牌兴业”的理念，加大服务力度，发展品牌经济，着力抓好华林三期扩建、北方电器尚品馆、沃尔玛购物广场等品牌项目的建设。不断拓宽领域，发展新型特色产业，依托区位优势，大力发展社区服务业，抓好城市棚户区改造攻坚战，大力发展房地产业。同时继续做大做强商贸餐饮两大主导产业，引导其向集群经济方向发展。
二是稳步发展优势产业，改造提升煤炭支柱产业，继续巩固煤炭运销业的税收大户地位，积极推动区属企业改革。同时培育壮大新的支柱产业，推动二产骨干企业的形成壮大。
三是全面推进招商引资和项目建设工作的深入开展，认真贯彻落实《招商引资奖励办法》和《招商引资目标考核奖罚办法》，强化奖励机制，通过引进项目，发展税源，搞活街道经济，创新招商方式，在全区营造“全民招商，各显神通”的氛围，同时大力支持区级重点项目建设，充分运用好各项财政政策，采取多种方式积极向上争取资金支持，确保项目建设和招商引资工作取得实效。
四是树立科学发展观，加强对全区财政经济宏观形势的分析预测工作，积极配合国、地税部门，发挥税政管理职能，加大税收征管力度，强化税收稽查，加强对重点税源的监控与征收，并规范政府非税收入的组织与管理，完善非税收入的收缴管理办法，逐步实现税收收入和非税收入的统筹安排，确保财政收入稳定增长。
（二）着力支持社会事业发展，关注民生，促进和谐区建设。
大力支持民生问题，是促进社会公平，构建社会主义和谐社会的基本要求，2007年我们将按照公共财政的要求，继续调整财政支出结构，优化公共资源配置，在保证正常的人员经费和公用经费外，多方筹资加大对教育卫生等社会事业的投入，切实做好就业、社保、稳定等工作，抓好基础建设，不断提高人民生活水平。一是继续加大教育投入力度，积极改善办学条件，列支600万元加快学校标准化建设，重点为学校配备实验室、多媒体教室、语音室、图书室，使15所学校达到标准化要求，确保39校扩建工程全面完成。二是继续加大对基础设施的投入力度，不断扩展与完善社区功能，投入社区平台建设资金100万元，新建10个标准化社区，安排社区养老支出60万元，大病救助30万元，低保配套经费100万元，进一步发挥社区在社会管理和公共服务中的作用。三是继续加大城市管理的投入力度，重点扶持环卫、市容、园林等部门城市基础设施建设和美化工作，列支城市维护建设资金140万元，新建10座垃圾转运站、5座水冲式公厕。改造10-20座公厕等。四是继续加大对社会保障和就业再就业的投入力度，努力扩大就业再就业，解决零就业家庭的就业问题。安排劳动和社会保障支出30万元，劳动保险所327万元，重点做好医疗保险和办公经费支出。同时继续抓好社会保险扩面、征缴和清欠工作，并积极向上争取劳动保障补助资金。五是继续加大公检法司基础建设的资金投入，安排支出300万元，重点用于电脑配置、车辆购置、业务培训、改善办案装备等方面。六是继续加大对计划生育、卫生和文化事业基础建设的投入力度，安排计生事业费180万元。巩固“全国计划生育优质服务先进区”创建成果，为做好计生工作提供资金保证；安排卫生事业费360万元，健全公费医疗机制，建设10个社区卫生服务中心，40个社区卫生服务站，增强社区卫生服务水平，提高公共服务能力；安排文化事业支出50万元，重点用于旅游节和文化进社区活动的建设，促进我区文化事业发展。七是进一步提高干部群众的收入水平，积极兑现省、市有关个人补贴，在全面执行省内物价补贴的基础上，按照省经济工作会议精神，做好今年每人每月500元增资预算准备，力争兑现新的增资政策。
（三）着力提高财政管理水平，积极提升依法理财能力。
一是认真贯彻执行国务院《全面推进依法行政实施纲要》和《财政部门全面推进依法行政依法理财实施意见》，努力营造依法行政、依法理财的良好氛围，注重制度创新，逐步提高理财水平，继续深化预算管理制度改革，进一步提高预算编制的完整性、科学性、公开性和透明度。继续深化部门预算、政府采购改革和政府收支分类改革，做好区级会计集中核算向国库集中支付的制度过渡工作。继续推进非税收入收缴管理制度改革，加快建立全面、真实、透明和规范的非税收入管理体系。二是按照上级部门要求，认真开展全区行政事业单位资产清查，对行政事业单位出租、出借国有资产及事业单位利用国有资产对外投资、担保等行为进行清理整顿，切实加强行政事业单位国有资产管理。三是进一步提升财政监管水平，严格执行《预算法》、《会计法》和《财政违法行为处罚处分条例》等财经法规，不断完善事前审核、事中监控和事后检查的财政监督机制，加大财政监督检查力度，强化对部门的财务监管。四是按照节约型社会，节约型政府的要求，严格财政支出管理，硬化预算约束，严格控制一般性支出，减少行政经费开支，降低行政成本，坚决杜绝各种铺张浪费行为，厉行节约，勤俭办一切事业。
各位代表：今后我区财政预算任务依然繁重、我们将继续把理财为国，用财为民作为一切工作的出发点和落脚点，不断完善体制，认真安排预算，为全区经济社会事业发展提供强有力的资金保障和政策支持。2007年是深入贯彻落实科学发展观，积极推进社会主义和谐社会建设的重要一年，也是我区改革与发展的关键之年，让我们在区委、区政府的正确领导下，在区人大、区政协的监督支持下，不断创新观念，开拓思路，坚定信心，扎实工作，为推动全区经济社会各项事业的又好又快发展做出新的贡献，以新的业绩迎接党的十七大胜利召开！
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